打印目 ???錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件。北京市涉臺服務(wù)中心2023年決算公開報表.xls
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于市臺辦所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委〔2021〕25號），北京市對臺交流服務(wù)中心與北京市臺胞權(quán)益保障服務(wù)中心整合，組建北京市涉臺服務(wù)中心。
北京市涉臺服務(wù)中心主要職責(zé)是：承擔(dān)本市臺胞權(quán)益保障服務(wù)和對臺交流服務(wù)的輔助性、事務(wù)性工作。本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)和下屬單位.
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制16人，實有人數(shù)16人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計661.22萬元，比上年減少0.32萬元，下降0.05%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計640.8萬元，比上年減少20.07萬元，下降3.04%。
1.財政撥款收入640.8萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入640.8萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計639.88萬元，比上年增加減少23.18萬元，增長下降3.76%，其中：基本支出639.88萬元，占支出合計的100%；項目支出0萬元，占支出合計的0%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計661.22萬元，比上年減少0.32萬元，下降0.05%。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，壓減一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出639.88萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出527.43萬元，占本年財政撥款支出82.43%；社會保障和就業(yè)支出63.33萬元，占本年財政撥款支出9.9%；衛(wèi)生健康支出49.12萬元，占本年財政撥款支出7.68%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算527.43萬元，比2023年度年初預(yù)算減少19.68萬元，下降3.6%。其中：
“港澳臺事務(wù)”（款）2023年度決算527.43萬元，比2023年度年初預(yù)算減少19.68萬元，下降3.6%。主要原因：落實政府過緊日子政策，壓減一般性支出。
2、“教育支出”（類）2023年度決算0萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1.5萬元，下降100%。主要原因：市臺辦統(tǒng)一開展培訓(xùn)工作，涉臺服務(wù)中心未單獨進行。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算63.33萬元，比2023年度年初預(yù)算減少4.07萬元，下降6.03%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算63.33萬元，比2023年度年初預(yù)算減少4.07萬元，下降6.03%。主要原因：落實北京市工資政策以及人員增減變動導(dǎo)致人員經(jīng)費變化。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算49.12萬元，比2023年度年初預(yù)算減少3.55萬元，下降7.68%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算49.12萬元，比2023年度年初預(yù)算減少3.55萬元，下降7.68%。主要原因：落實北京市工資政策以及人員增減變動導(dǎo)致人員經(jīng)費變化。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此類支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位無此類支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出639.88萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算0.19萬元減少0.19萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位不屬于機關(guān)運行經(jīng)費支出范圍。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額0萬元。
本單位無國有資產(chǎn)占用。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺事務(wù)（款）：反映用于港澳臺事務(wù)方面的支出。
8.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 ?2023年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表
本單位無項目支出。
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定，不含不予公開信息。
京公網(wǎng)安備 11011202003967號