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第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度單位預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分? 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
?。ㄒ唬┍締挝恍再|(zhì)、職責(zé)等情況
北京市人民政府臺灣事務(wù)辦公室融媒體中心主要職責(zé)是：承擔(dān)市臺辦融媒體平臺建設(shè)，開展網(wǎng)絡(luò)信息分析研究，運(yùn)用市臺辦官方網(wǎng)站、微信公眾號、手機(jī)報、工作刊物等開展宣傳工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于市臺辦所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕25號），本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市人民政府臺灣事務(wù)辦公室融媒體中心事業(yè)編制11人，實(shí)際9人。
退休人員1人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算618.37萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)638.53萬元減少20.16萬元，減少3.16%。主要原因是：落實(shí)政府過緊日子要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
（一）本年財(cái)政撥款收入618.37萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入618.37萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算618.37萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)638.53萬元減少20.16萬元，減少3.16%。主要原因是：落實(shí)政府過“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算358.37萬元，占總支出預(yù)算57.95%，比2023年年初預(yù)算數(shù)369.45萬元減少11.08萬元，下降3%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算260萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)250萬元增加10萬元，增長4%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年北京市人民政府臺灣事務(wù)辦公室融媒體中心政府采購預(yù)算總額0萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)核算范圍。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)核算范圍。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市人民政府臺灣事務(wù)辦公室融媒體中心填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個，占全部預(yù)算項(xiàng)目2個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算260萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市人民政府臺灣事務(wù)辦公室融媒體中心共有車輛0臺；單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分? 2024年度單位預(yù)算報表
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